为进一步加强局内部控制建设，根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》有关规定，财务管理处近期牵头组织完成了内部控制风险评估工作。本次风险评估活动，是在局内部控制工作领导小组的领导下组织实施，在相关处室的配合下共同完成的。此次内部控制风险评估工作，通过梳理业务流程、查询文件制度、抽查财务账表和访问座谈等程序，对各部门、岗位风险点进行了全面梳理和适当评价，排查了12项21个风险点。对存在的问题进行风险识别和分析，研究了整改措施，提出了风险应对和控制的建议，并形成了风险评估报告。下一步，财务管理处将组织对存在的风险逐一进行整改，理清岗位职责，强化风险控制责任；修订完善制度办法，规范风险控制程序；优化业务流程，完善内部控制体系，确保单位经济活动合法合规。